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宁波杭州湾新区规划建设国土局2018年部门预算
发布机构:规划建设国土局     发布时间:2018-05-15     信息来源:宁波杭州湾新区
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一、宁波杭州湾新区规划建设国土局概况
  (一)主要职能
  1.负责编制新区总体规划、详细规划、专项规划和实施监督管理工作。
  2.办理“一书两证”(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证);组织建设工程竣工规划复核;负责测绘管理工作。
  3.负责海洋、海涂、渔业开发利用及管理工作。
  4.负责交通、道路、市政公用设施、园林绿化、市容环卫、人防设施的建设和管理。
  5.负责水库、内河管理和水利基础设施建设及防汛抗台工作。
  6.负责建设项目的审核报批及验收;负责审核工程预决算、定额管理工作;负责建筑安装、交通、水利等工程质量安全监督;负责墙体改革及散装水泥管理。
  7.负责房地产行业管理、房屋产权、产籍和城建档案管理。
  8.负责编制土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划。
  9.负责土地储备、开发整理、基本农田保护等工作;负责土地征收(征用)、农地转用报批、地籍管理和征地拆迁管理。
  10.负责矿产资源管理工作。
  11.按照有关规定,统筹管理、协调新区有关行政执法工作。
  12.承办管委会交办的其它事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,规划建设国土局部门预算包括:局本级预算、局挂靠事业单位宁波杭州湾新区海洋水利管理中心、宁波杭州湾新区土地储备中心(土地整理中心)、宁波杭州湾新区工程质量(安全)监督站、宁波杭州湾新区房地产管理中心、宁波杭州湾新区国土资源所、宁波杭州湾新区城市管理综合执法大队
  二 、规划建设国土局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于规划建设国土局2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,规划建设国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算10335万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。
  (二)关于规划建设国土局2018年收入预算情况说明
  规划建设国土局2018年收入预算 10335万元,其中:一般公共预算拨款收入8544万元,占82.67%;政府性基金预算拨款收入1791万元,占17.33%

(三)关于规划建设国土局2018年支出预算情况说明
  规划建设国土局2018年支出预算10335万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出226万元、城乡社区支出5501万元、农林水支出2666万元、商业服务业等支出325万元、国土海洋气象等支出933万元、住房保障支出684万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2505万元,日常公用支出317万元,项目支出7513万元。
  (四)关于规划建设国土局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  规划建设国土局2018年财政拨款收支预算10335万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款8544万元,本年政府性基金预算财政拨款1791万元;支出包括:社会保障和就业支出226万元、城乡社区支出5501万元、农林水支出2666万元、商业服务业等支出325万元、国土海洋气象等支出933万元、住房保障支出684万元。
  (五)关于规划建设国土局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  规划建设国土局2018年一般公共预算当年拨款 8544万元,比2017年执行数减少1147万元,主要是庵东镇零星危旧房改造经费、农村危房改造经费、智慧城管建设、蓝色屋面(立面)专项整治等项目已于2017年完成
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出226万元,占2.19%;城乡社区支出5501万元,占53.22% ;农林水支出2666万元,占25.79%商业服务业等等支出325万元,占3.14%国土海洋气象等支出933万元,占9.03%;住房保障支出684万元,占6.63%
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出161万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出65万元。
  3.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行774万元,比2017年执行数增加135万元,增长21%,主要原因是人员增加

4. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务87万元。
  5.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法830万元,比2017年执行数增加106万元,增长15%,主要原因是部分城管项目经费增加
  6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理295万元,比2017年执行数增加245万元,增长490%,主要原因是新增施工图联合审查图审费用项目经费

7.城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理25万元,比2017年执行数减少3万元,下降11%,主要原因是节约了规划编制宣传项目经费

8.城乡社区支出—城乡社区公共设施支出—其他城乡社区公共设施支出888万元,比2017年执行数减少818万元,下降48%,主要原因是部分项目经费减少。

9.城乡社区支出—建设市场管理与监督--建设市场管理与监督102万元,比2017年执行数减少26万元,下降20%,主要原因是质监监督检测专项支出预算减少

10.城乡社区支出—其他城乡社区支出-其他城乡社区支出59万元,比2017年执行数减少779万元,下降93%,主要重点项目专项取消。 
  11.农林水支出—水利--行政运行347万元,比2017年执行数增加21万元,增长6%,主要原因是海洋水利管理中心人员增加
  12.农林水支出—水利一般行政管理事务1912万元,比2017年执行数增加893万元,增长88%,主要原因是海洋、水利、渔业及三防经费和海洋与渔业管理专项经费增加
  13.农林水支出—水利水利工程运行与维护367万元,比2017年执行数减少89万元,下降20%。主要原因是水利设施经费和水利、海塘、工程建设维护支出项目经费缩减
  14.农林水支出—水利其他水利支出40万元,比2017年执行数减少618万元,下降94%,主要原因是2017年支出含上级转移支付经费

15.商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出325万元。
  16.国土海洋气象等支出--国土资源事务--行政运行473万元,比2017年执行数减少515万元,下降52%,主要原因是预算安排经费减少
  17.国土海洋气象等支出--国土资源事务—国土资源规划及管理460万元,比2017执行数增加52万元,增长13%,主要原因是国土资源管理专项业务经费预算增加
  18.住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出100万元,比2017年执行数减少600万元,下降86%,主要原因是庵东镇零星危旧房改造支出项目经费预算减少
  19. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金584万元,比2017年执行数增加10万元,增长2%,主要原因是人员住房公积金支出增加
  (六)关于规划建设国土局2018年一般公共预算基本支出情况说明
  规划建设国土局2018年一般公共预算基本支出2822万元,其中:
      人员经费2504万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出
  公用经费318万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出
  (七)关于规划建设国土局2018年政府性基金预算拨款情况说明
  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  规划建设国土局2018年政府性基金预算当年拨款1791万元,比2017年执行数增加667万元,主要原因2018年土地出让业务支出增加
  2.政府性基金预算当年拨款结构情况
  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1791万元,占100%。
  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出1773万元,主要用于新区土地测量、评估、出让广告支出。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—廉租住房支出18万元,主要用于廉租房保障补贴。
  (八)关于规划建设国土局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  规划建设国土局2018年“三公”经费预算64.65万元,与上年持平。其中:
  1.因公出国(境)经费: 2018年未安排因公出国(境)费支出,2018与上年预算数持平。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费支出25万元,主要用于接待上级机关领导、省内外单位来访、考察、研讨、检查指导工作所发生的餐费、住宿、会议费等支出。2018年与上年预算数持平。
  3.公务用车购置费:2018年安排公务用车购置支出13万元,主要用于经批准更新购置的1辆公务用车。2018年比上年下降52%,减少的主要原因是上年购置的特种公务用车价格较高。
  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费支出26.65万元,主要用于局所属车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数增长33.25%,增加的主要原因是新增公务用车一辆。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年规划建设国土局本级1家行政单位以及海洋水利管理中心、城市管理综合执法大队、国土资源所、工程质量(安全)监督站、房地产管理中心、土地整理中心(不动产登记中心)等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算318万元,较2017年预算数增加44万元,增长16.06%
  2.政府采购情况
  2018年规划建设国土局政府采购预算总额 4067万元,其中:政府采购货物预算370万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3697万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,规划建设国土局共有车辆8辆,为一般执法执勤用车8辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  2018年部门预算安排购置车辆1辆,为一般执法执勤用车。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  4.绩效目标设置情况
  2018年规划建设国土局实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算1664万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算860万元
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)一般行政事务管理(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  7.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)工程建设管理(项):指建设市场运行,拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。
  8.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指调控房地产市场运行、研究城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
  9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
  11.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
  12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
  13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
  14.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  15.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  16.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、摊等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
  17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。
  18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  19.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
  20.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。
  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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