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宁波杭州湾新区规划建设国土局2016年部门决算
发布机构:规划建设国土局     发布时间:2018-04-18     信息来源:宁波杭州湾新区
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  一、宁波杭州湾新区规划建设国土局概况
  (一)主要职能
  1、负责编制新区总体规划、详细规划、专项规划和实施监督管理工作。
  2、办理“一书两证”(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证);组织建设工程竣工规划复核;负责测绘管理工作。
  3、负责海洋、海涂、渔业开发利用及管理工作。
  4、负责交通、道路、市政公用设施、园林绿化、市容环卫、人防设施的建设和管理。
  5、负责水库、内河管理和水利基础设施建设及防汛抗台工作。
  6、负责建设项目的审核报批及验收;负责审核工程预决算、定额管理工作;负责建筑安装、交通、水利等工程质量安全监督;负责墙体改革及散装水泥管理。
  7、负责房地产行业管理、房屋产权、产籍和城建档案管理。
  8、负责编制土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划。
  9、负责土地储备、开发整理、基本农田保护等工作;负责土地征收(征用)、农地转用报批、地籍管理和征地拆迁管理。
  10、负责矿产资源管理工作。
  11、按照有关规定,统筹管理、协调新区有关行政执法工作。
  12、承办管委会交办的其它事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,规划建设国土局部门决算包括:局本级决算。
  二、规划建设国土局2016年部门决算公开表
  详见附表
  三、规划建设国土局2016年部门决算安排情况说明
   (一)收入决算总体情况
  规划建设国土局2016年收入决算总计36789万元,与上年决算相比增加29507万元,增长405%。其中:本年收入36789万元,占总收入100%,包括财政拨款收入 30751万元(其中一般公共预算30751万元),政府性基金预算6038万元,占总收入100%,与上年决算相比,增加29507万元,增长405%。
   (二)支出决算总体情况
  规划建设国土局2016年支出决算36789万元,与上年决算相比,增加29507万元,增长405%。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2166万元、教育支出17648万元、文化体育与传媒支出101万元、城乡社区支出9264万元、农林水支出3140万元、交通运输支出100万元、资源勘探信息等支出1924万元、国土海洋气象等支出1122万元、住房保障支出461万元、债务付息支出862万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出2039万元,项目支出34750万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出30751万元,政府性基金预算支出6038万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加23987万元,增长354%,政府性基金预算支出增加5520万元,增长1065%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  规划建设国土局2016年一般公共预算财政拨款支出30751万元,与上年决算相比,增加23987万元,增长354%。
  1.一般公共预算拨款决算变化情况
  规划建设国土局2016年一般公共预算当年拨款30751万元,2016年预算数32922万元,减少2171万元,主要是债务付息支出减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出2166万元,占7.04%;教育支出17648万元,占57.39%;文化体育与传媒支出101万元,占0.33%;城乡社区支出3237万元,占10.53%;农林水支出3140万元,占10.21%;交通运输支出100万元,占0.33%;资源勘探信息等支出1914万元,占6.22%;国土海洋气象等支出1122万元,占3.65%;住房保障支出461万元,占1.50%;债务付息支出862万元,占2.80%。
  3.一般公共预算拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出—财政事务¬¬—其他财政事务支出2016年年初预算数为0万元,决算数为41万元,主要用于其他财政事务方面的支出,决算数大于预算数的主要原因为年初预算安排于财政专户的支出决算关入本单位。
  (2)一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出2016年年初预算数为0万元,决算数为2126万元,主要用于其他一般公共服务支出,决算数大于预算数的主要原因为年初预算安排于财政专户的支出决算关入本单位。
  (3)教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出2016年年初预算数为0万元,决算数为9425万元,主要用于中小学校舍建设和教学设施,决算数大于预算数的主要原因为年初预算安排于财政专户的支出决算关入本单位。
  (4)教育支出—其他教育支出—其他教育支出2016年年初预算数为0万元,决算数为8223万元,主要用于中小学校建设,决算数大于预算数的主要原因为年初预算安排于财政专户的支出决算关入本单位。
  (5)文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出2016年年初预算数为0万元,决算数为101万元,主要用于新区首届国际滨海欢乐节,决算数大于预算数的主要原因为年初预算安排于财政专户的支出决算关入本单位。
  (6)城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行2016年年初预算数774万元,决算数为822万元,完成年初预算的114%,主要用于规划建设局人员经费支出,决算数大于预算数的主要原因为当年预算追加。
  (7)城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法2016年年初预算数为422万元,决算数为381万元,完成年初预算的90%,主要用于城管大队人员工资福利、专项行动、摊贩固定点管理、装备和设施等,决算数小于预算数的主要原因为人员经费支出减少。
  (8)城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理2016年年初预算数为30万元,决算数为30万元,完成年初预算的100%,主要用于建设行业工程管理。
  (9)城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管2016年年初预算数为153万元,决算数为139万元,完成年初预算的91%,主要用于公转商贷款贴息,决算数小于年初预算数的主要原因为公转商贷款办理减少。。
  (10)城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理2016年年初预算数30万元,决算数为820万元,完成年初预算2700%,主要用于重点项目建设推进和规划编制宣传等,决算数大于预算数的主要原因为年中预算调增。
  (11)城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2016年年初预算数为1094万元,决算数为937万元,完成年初预算86%,主要用于“三改一拆”、智慧城管建设及日常办公支出,决算数小于预算数的主要原因为智慧城管建设部分工程款待审计后支付。
  (12)城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督2016年年初预算数40万元,决算数为40万元,完成年初预算算100%,主要用于质监监督检测。
  (13)城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出2016年年初预算数为879万元,决算数为69万元,完成年初预算8% ,主要用于新区运管站和美高梅中国假期项目支出,决算数小于预算数的主要原因为年中预算调减。
  (14)农林水支出—水利—行政运行2016年年初预算数为233万元,决算数为268万元,完成年初预算115%,主要用于海洋水利管理中心人员经费支出等,决算数大于预算数的主要原因为当年预算追加。
  (15)农林水支出—水利—一般行政管理事务2016年年初预算数为220万元,决算数为213万元,完成年初预算97%,主要用于水利设施、海洋水利渔业管理及三防,决算数与预算数基本持平。
  (16)农林水支出—水利—水利工程运行与维护2016年年初预算数为847万元,决算数为831万元,完成年初预算98%,主要用于水利海塘工程建设,决算数与预算数基本持平。
  (17)农林水支出—水利—农田水利2016年年初预算数为0万元,决算数为1297万元,主要用于农田水利设施建设、水土保持等,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付未纳入本单位年初预算。
  (18)农林水支出—水利—其他水利支出2016年年预算数为0万元,决算数为531万元,主要用于河道环境综合整治、“五水共治”等,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付未纳入本单位年初预算。
  (19)交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出2016年年初预算数为0万元,决算数为100万元,主要用于交通专项补助,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付未纳入本单位年初预算。
  (20)资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出2016年年初预算数为0万元,决算数为1914万元,主要用于海洋经济创新发展区域示范补助,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付未纳入本单位年初预算。
  (21)国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行2016年年初预算数346万元,决算数为373万元,完成年初预算108%,主要用于国土局人员经费支出等,决算数大于预算数的主要原因为年中预算调增。
  (22)国土海洋气象等支出—国土资源事务—国土资源规划及管理2016年年初预算为300万元,决算数为299万元,完成年初预算100%,主要用于国土资源管理专项业务支出。
  (23)国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源储备支出2016年年初预算数为490万元,决算数为351万元,完成年初预算72%,主要用于漂染园区企业维护保安经费支出等,决算数小于预算数的主要原因为年中预算调减。
  (24)国土海洋气象等支出—海洋管理事务—海岛和海域保护2016年年初预算数为0万元,决算数为99万元,主要用于中央海域使用项目经费支出,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付未纳入本单位年初预算。
  (25)住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造2016年年初预算数为0万元,决算数为234万元,主要用于2016年危旧房改造和城镇保障性安居工程,决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付未纳入本单位年初预算。
  (26)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2016年年初预算数为176万元,决算数为227万元,完成年初预算129%,主要用于人员住房公积金支出,决算数大于预算数的主要原因为年中预算调增。
  (27)债务付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府一般债券付息支出2016年年初预算数为0万元,决算数为862万元,主要用于债券付息,决算数大于预算数的主要原因为年初预算安排于财政专户的支出决算并入本单位。
  4.一般公共预算基本支出情况说明
  规划建设国土局2016年一般公共预算基本支出2039万元,其中:人员经费1728万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
  公用经费311万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
   (四)政府性基金当年拨款情况说明
  1.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出2340万元,主要用于征地和拆迁补偿。
  2.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出1761万元,主要用于新区城市建设。                            
  3.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—农村基础设施建设支出309万元,主要用于农村生活污水治理。
  4.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—补助被征地农民支出821万元,主要用于补助被征地农民。
  5.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出409万元,主要土地测量、评估、出让广告和海域使用权证编、报批会审等。
  6.城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出265万元,主要用于土地开发支出。
  7.城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出123万元,主要用于农业土地开发。
  8.资源勘探信息等支出—新型墙体材料专项基金及对应债务收入安排的支出—技改贴息和补助10万元,主要用于新型墙体材料专项补助。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  规划建设国土局2016年“三公”经费一般公共预算为68万元,支出决算47万元,完成预算的69%。其中:因公出国(境)费支出为0万元,完成预算的0%:公务接待费支出决算为21万元,完成预算的84%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元,完成预算的60%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是本单位按照“中央八项规定”和厉行节俭有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
  1.因公出国(境)经费: 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降6万元。减少的主要原因是当年度单位未安排出国(境)人员。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计人次0人。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算21万元,比上年决算数增长31.66%。主要用于日常公务接待等支出。增加的主要原因当年度日常公务活动增加,如举办新区滨海欢乐节等活动,同时本年度城管大队并入本单位致使公务接待费用增加。
  其中,本单位国内公务接待105批次,2160人次,共21万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算26万元,比上年决算数增长85.72%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出26万元,主要用于局所需的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的原因是2016年城管大队归入本单位预算,城管用车列入本单位公务用车。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  规划建设国土局运行经费支出1353万元,比2015年度增加211万元,增长18%,主要原因是当年单位工作人员增加。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度规划建设国土局本级政府采购支出总额43万元,其中:政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,规划建设国土局本级共有车辆7辆,其中,一般公务用车辆0辆、一般执法执勤用车辆7辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2016年度规划建设国土局无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  3.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。
  5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他的一般公共服务支出。
  6.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加支出。
  7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。
  8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
  9. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  10. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)城管执法(项):指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
  11. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)工程建设管理:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
  12. 城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
  13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
  15.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
  16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出:指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
  17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
  18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
  19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
  20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
  21.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用笔支出。
  22. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
  23. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  24.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  25.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、摊等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
  26.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
  27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。
  28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。
  29.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项):指新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。
  30. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
  31.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  32. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):指用于土地资源规划、研究、管理方面的支出。
  33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。
  34. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):指用于海岛和海域保护等的支出。
  35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指棚户区改造方面的支出。
  36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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