正文
管委会办公室2016年度部门决算
发布机构:办公室     发布时间:2017-07-28     信息来源:宁波杭州湾新区
字体大小:【】     浏览次数:      背景颜色:

  一、宁波杭州湾新区办公室概况

  (一)主要职能

  综合协调机关日常政务;负责重大活动、重要会议的组织安排和党工委中心组理论学习;负责有关决议、决定等的催办、督办;负责文秘、档案、机要、保密、信息、法制、政策调研及综合文字工作;负责党代表、人大代表、政协委员有关建议、提案的办理;负责宣传工作,指导精神文明建设;负责对外联络与协调工作;负责管委会机关电子政务、应急管理、行政后勤等工作;负责新区社会治安综合治理、维护稳定、信访等工作;负责新区司法行政事务。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,办公室部门决算包括:办公室本级决算、宁波杭州湾新区新闻信息中心决算、宁波杭州湾新区综合服务中心决算。

  二、办公室2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、办公室2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  办公室2016年度收入决算6260万元,其中:本年收入6260 万元,占总收入100%,包括财政拨款收入万元(其中,一般公共预算)6260万元,占总收入100%。

  (二)支出决算总体情况

  办公室2016年度支出决算6260万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5928万元、文化体育与传媒支出138万元、农林水支出100万元、住房保障支出95万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1105万元,日常公用支出241万元,项目支出4914万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6260万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  办公室2016年一般公共预算当年拨款6260万元,2016年预算数6733万元,减少473万元,主要是车改后,车辆运行成本降低;档案库房16年度未开工;广电中心数字电视机顶盒跨年结算等。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出5928万元,占94.7%;文化体育与传媒支出支出138万元,占2.2%;农林水支出100万元,占1.6%;住房保障支出95万元,占1.5%。

  3.一般公共预算拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行2016年决算数为1251万元,主要用于办公室行政、事业人员工资和日常公用开支。

  (2)一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--一般行政管理事务2016年决算数为60万元,主要用于日常公用开支。

  (3)一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--机关服务2016年决算数为3646万元,主要用于新区各大办公楼物业管理费;维修改造费;后勤服务费以及办公设备购置等。电子政务网络信息费;日常办公费;及全体干部职工食堂就餐费的支出。

  (4)一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--专项业务活动2016年决算数为105万元,主要用于会议及重大活动支出。

  (5)一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2016年决算数为11万元,主要用于通航指挥部工作经费

  (6)一般公共服务支出--宣传事务--一般行政管理事务2016年决算数为855万元,宣传经费与广电合作支出

  (7)文化体育与传媒支出--文化--群众文化2016年决算数为17万元,主要用于对农村文化礼堂建设的专项补助支出。

  (8)文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--电视2016年决算数为21万元,主要用于广电中心数字机顶盒的补助支出。

  (9)文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出--文化产业发展专项支出2016年决算数为100万元,主要用于对企业的政策性补助支出。

  (10)农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出2016年决算数为100万元,主要用于对事业单位的补贴支出。

  (11)住房保障支出--住房改革支出--住房公积,2016年决算数为95万元,主要用于人员住房公积金支出。

  4.一般公共预算基本支出情况说明

  办公室2016年一般公共预算基本支出1346万元,其中:

  人员经费1105万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工作福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费241万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  2016年决算数为0万元,2016年预算数0万元,增加0万元,增长0%

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算66万元,比上年决算数增长4.2%。主要用于新区重大招商活动等支出。增加的主要原因是滨海新城招商和通航产业招商力度加大。

  其中,本单位国内公务接待批次166次,5449人次,共66万元;外事接待批次0次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算63万元,比上年决算数下降28.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出63万元,主要用于招商、出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度办公室的机关运行经费一般公共预算支出241万元,比上年度增加63万元,增长35.24%,主要原因是2016年有新进人员。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度办公室采购支出总额1520万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1320万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,办公室共有车辆15辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2016年度办公室0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  绩效评价结果如下:无。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--机关服务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  15.一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务—专项业务活动:指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  16.一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  17.一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.文化体育与传媒支出—文化—群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  19.文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视--电视:指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  20.文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—文化产业发展专项支出:指反映支持文化产业发展专项支出。

  21.农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  22.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   附件:2016年办公室决算公开样式表

相关新闻
    最新关注