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宁波杭州湾新区安监局2016年度部门决算
发布机构:安全生产监督管理局     发布时间:2017-07-28     信息来源:宁波杭州湾新区
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  一、宁波杭州湾新区概况

  (一)主要职能

  1. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理;负责安全设施“三同时”;负责危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理;负责安全生产教育培训、形势分析、信息发布;负责用人单位职业卫生监督检查等工作。

  2. 负责各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理;依法规范各类市场经营、网络商品交易及有关服务行为;组织开展信用分类监管;负责监管生产、流通领域商品质量,依法保护经营者、消费者合法权益;依法负责实施合同行政监管,负责动产抵押物登记,组织实施消费类格式合同条款备案,监管拍卖行为;负责食品安全监管有关工作,负责药品安全、医疗器械的监督管理工作。

  3. 负责监督管理质量工作、标准化工作和计量工作;负责特种设备安全监察、监督。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,安监局部门决算包括本级决算。

  二、安监局2016年部门决算安排情况说明

  (一)收入决算情况说明

  安监局2016年度收入总计1834万元,与上年决算相比,增加228万元,增长12%。其中:本年收入1834万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1834万元(其中,一般公共预算1834万元),占总收入100%,与上年决算相比,增加228万元,增长12%。

  (二)支出决算情况说明

  安监局2016年度支出总计1834万元,与上年决算相比,增加228万元,增长12%。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1375万元、资源勘探信息等支出324万元、住房保障支出135万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1206万元,日常公用支出206万元,项目支出422万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1834万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加228万元,增长12%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  安监局 2016年度一般公共预算财政拨款支出1834万元,与上年决算相比,增加228万元,增长12%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务-工商行政管理事务-行政运行。2016年年初预算为777.67万元,2016年决算为783万元,完成年初预算的101%,主要用于市场监管分局的基本支出。 决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

  2.一般公共服务支出-工商行政管理事务-一般行政管理事务。2016年年初预算为190万元,2016年决算为131万元,完成年初预算的69%,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少经费支出。

  3.一般公共服务支出-工商行政管理事务-工商行政管理专项。2016年年初预算为100万元,2016年决算为87万元,完成年初预算的87%,主要用于各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少经费支出。

  4. 一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-行政运行(质量技术监督与检验检疫)。2016年年初预算为269.77万元,2016年决算为287万元,完成年初预算的106%,主要用于质监分局的基本支出。决算数大于预算数的主要原因使用往年结转资金、上年结转上年补助支出。

  5. 一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的75%,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少经费支出。

  6. 一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-质量技术监督行政执法及业务管理。2016年年初预算为75万元,2016年决算为47万元,完成年初预算的63%,主要用于质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少经费支出。 

  7. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行(安全生产监管)。2016年年初预算为197.41万元,2016年决算为206万元,完成年初预算的104%,主要用于安监的基本支出。决算数大于预算数的主要原因使用往年结转资金。

  8. 资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务(安全生产监管)。2016年年初预算为70万元,2016年决算为45万元,完成年初预算的64%,主要用于未单独设置项级科目的其他支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少经费支出。

  9.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出。2016年年初预算为90万元,2016年决算为72万元,完成年初预算的80%,主要用于其他用于安全生产监管方面的支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少经费支出。

  10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2016年年初预算为126.8万元,2016年决算为135万元,完成年初预算的106%,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  安监局2016年度财政拨款基本支出决算数1412万元。其中:

  1、工资福利(类)支出972万元,主要包括基本工资132万元、津贴补贴562万元、奖金132万元、其他社会保障缴费41万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费47万元、职业年金缴费15万元、其他工资福利42万元。

  2、对个人和家庭的补助(类)支出234万元,主要包括退休费6万元、生活补助1万元、住房公积金135万元、其他对个人和家庭的补助支出92万元。

  3、商品和服务(类)支出204万元,主要包括办公费40万元、邮电费5万元、差旅费12万元、因公出国(境)费用5万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、委托业务费8万元、工会经费10万元、福利费26万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用83万元、其他商品和服务支出4万元。

  4、其他资本性(类)支出1万元,主要包括办公设备购置1万元。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  安监局2016年度“三公”经费一般公共预算为29万元,支出决算为15万元(包含因公出国(境)费预算追加的5万,完成预算的52%。其中:因公出国(境)费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算的53%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的14%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是本单位按照“中央八项规定”和厉行节俭有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。

  安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.36万元,下降52%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5万元,比上年决算数下降49.7%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是从严控制和压缩经费支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8万元,与上年决算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟单位来客调研、业务交流、各类会议等支出。持平的主要原因是根据上年决算数,从严控制和压缩经费。

  其中,本单位国内公务接待93批次,970人次,共8万元,其中,外事接待0批次0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2万元,比上年决算数下降86.99%。其中,公务用车运行维护费支出2万元,主要用于执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本单位公务公车购置数为0,公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是从严控制和压缩经费支出。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出206万元,比2015年增加77万元,增长60.5%。主要原因是:增加新进人员。

  2.政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额46万元,其中:政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年安监局0项目实行绩效目标管理。

  四、名词解释

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  16.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  17.行政运行:主要反映行政单位的基本支出。

  18.工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

  19.质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

  20.一般行政管理事务:反映未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  21.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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