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宁波杭州湾新区审计局(行政审批管理办公室)2017年部门预算
发布机构:审计局     发布时间:2017-05-25     信息来源:宁波杭州湾新区
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    一、杭州湾新区审计局(行政审批管理办公室)概况

    (一)主要职能

    1.负责管委会机关预算执行情况及所属部门、事业单位、受委托管理镇(街道)财政财务收支的审计监督,对国有独资及国有控股企业的资产、负债及损益进行审计;负责对政府投资建设项目的全过程审计监督;按照管理权限,负责对管委会所属部门(单位)主要负责人进行经济责任审计;指导、监督新区内有关单位的内部审计工作;对新区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    2. 牵头行政审批改革工作;负责行政审批的统一管理工作。

    3. 负责公共资源交易管理相关工作。

    4. 承办管委会交办的其它事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,审计局(行政审批管理办公室)部门预算包括:局本级、局下属事业单位行政服务中心、局下属事业单位公共资源交易管理办公室和局下属事业单位政府投资项目审计中心单位预算以及中共宁波市纪委驻宁波杭州湾新区纪检组预算。

    二、审计局(行政审批管理办公室)2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,审计局(行政审批管理办公室)有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算1771    万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障就业(类)、城乡社区事务(类)、住房保障(类)。

    (二)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年收入预算情况说明
    审计局(行政审批管理办公室)2017年收入预算 1771   万元,其中:一般公共预算拨款收入1737万元,占98.08%;上年结转收入34万元,占1.92%。
  (三)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年支出预算情况说明
    审计局(行政审批管理办公室)2017年支出预算1771万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1581    万元、社会保障就业(类)30万元、城乡社区事务(类)67万元、住房保障(类)93万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出698万元,日常公用支出91万元,项目支出982万元。

    (四)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

     审计局(行政审批管理办公室)2017年财政拨款收支预1737万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1737万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1569万元、社会保障就业(类)30万元、城乡社区事务(类)67万元、住房保障(类)71万元。

   (五)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    审计局(行政审批管理办公室)2017年一般公共预算当年拨款1737万元,比2016年执行数增加676万元,主要是由于列支科目调整增加协审业务其他审计业务支出。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1569万元,占90.33%;社会保障就业(类)30万元,占1.73%;城乡社区事务(类)67万元,占3.86%;住房保障(类)71万元,占4.09%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(审计)(项)552万元,主要用于局本级人员、局下属事业单位人员工资和日常公用等支出。

    (2)一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(审计)(项)20万元,主要用于审计业务日常费用等相关支出。

    (3)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)50万元,主要用于协审、跟踪审计等相关支出。

    (4)一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)610万元,主要用于跟踪审计、预算审核、结算审核、业务咨询费等。

    (5)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)133万元,主要用于纪检监察人员工资支出和日常公用支出。

    (6)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察)10万元,主要用于纪检监察宣教办案及廉政教育等专项支出。

    (7)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)195万元,主要用于行政服务中心工作经费和窗口单位绩效考核经费支出。

    (8)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)30万元,主要用于结对贫困村项目补助及春节慰问。

    (9)城乡社区事务(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)67万元,主要用于交管办专用设备购置、开评标服务、公选入围等项目的专项业务支出。

    (10)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)71万元,主要用于局本级人员、事业单位人员住房公积金补贴。

    (六)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年一般公共预算基本支出情况说明

    审计局(行政审批管理办公室)2017年一般公共预算基本支出755万元,其中:

    人员经费675万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年政府性基金预算拨款情况说明

     审计局(行政审批管理办公室)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于审计局(行政审批管理办公室)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     审计局(行政审批管理办公室)2017年“三公”经费预算3万元,比上年预算数持平。其中:

    1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年预算数持平0 %。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数持平。主要用于接待上级、同级单位来访、交流工作、项目调查等。

    3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车。

    4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费    预算0万元,比上年预算数持平。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年审计局(行政审批管理办公室)本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算80万元。

    2.政府采购情况

    2017年审计局(行政审批管理办公室)各单位政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,审计局(行政审批管理办公室)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车   辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年审计局(行政审批管理办公室)0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    四、名词解释

    (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    17. 一般公共服务支出-- 审计事务--行政运行(审计):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18. 一般公共服务支出-- 审计事务--一般行政管理事务(审计):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    19. 一般公共服务支出-- 审计事务--审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

    20.一般公共服务支出-- 审计事务—其他审计事物支出:反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

    21. 一般公共服务支出--纪检监察事务--行政运行(纪检监察):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    22. 一般公共服务支出--纪检监察事务--一般行政管理事务(纪检监察):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    23. 一般公共服务支出--其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    24. 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

    25. 城乡社区事务支出--建设市场管理与监督--建设市场管理与监督支出:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

    26. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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