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关于宁波杭州湾新区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告
发布机构:办公室     发布时间:2017-03-15     信息来源:财税局
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  一、2016年调整情况

  (一)一般公共预算调整情况

  根据财政收入情况,对2016年一般公共预算收入进行了调整,并报市人大备案。调整后,一般公共预算可用资金为531621万元,比年初预算增加76430万元,其中:一般公共预算收入增加71600万元,地方政府一般债券收入增加5000万元,转移性收入调减170万元(为返还性收入)。根据收入来源和支出需要,相应调增支出76430万元,其中:一般公共预算支出调增23880 万元,转移性支出调增52550万元(为上解支出)。

  (二)政府性基金预算调整情况

  根据财政收入情况,对2016年政府性基金预算收入进行了调整,并报市人大备案。调整后,政府性基金预算可用资金为93512万元,比年初预算增加26195万元,其中:基金收入增加26300万元,调入资金调减105万元。根据收入来源和支出需要,相应调增支出26195万元,其中:政府性基金支出调增 26120 万元,上解支出调增75万元。

  二、2016年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  2016年全区一般公共预算收入完成481981万元,为调整预算(以下简称“预算”)的107.9%,比上年增长(以下简称“增长”)39.5%,其中:税收收入完成413863万元,为预算的107.9%,增长38.2%;非税收入完成68118万元,为预算的108.1%,增长47.5%;加上地方政府一般债券收入5000万元和转移性收入20967万元(其中:返还性收入-50012万元,上级转移支付收入44619万元,调入资金845万元,调入预算稳定调节基金12762万元,使用结转资金12753万元),2016年全区一般公共预算可用资金为507948万元。

  2016年全区一般公共预算支出完成405349万元,为预算的101.5%,增长25.8%,加上转移性支出102599万元(其中:上解支出56698万元,安排预算稳定调节基金26809万元,结转下年19092万元),支出合计507948万元。收支相抵,2016年全区一般公共预算保持平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2016年全区政府性基金预算收入完成80731万元,为预算的93.9%,比上年增长122%;加上上级转移支付收入25257万元,调入资金2575万元,上年结转937万元,2016年全区政府性基金预算可用资金为109500万元。

  2016年全区政府性基金预算支出完成82375万元,为预算的93.2%,增长93.5%;上解支出1177万元,调出资金845万元,结转下年25103万元。

  三、2017年预算草案

  根据《中华人民共和国预算法》和市政府办公厅《关于编制2017年财政预算的通知》(甬政办发〔2016〕137号)要求,结合我区实际,现就2017年预算(草案)有关情况说明如下:

  (一)全区一般公共预算安排情况

  2017年,全区一般公共预算收入预期537300万元,同口径①增长8.3%。其中:税收收入485800万元,增长11.8%;非税收入51500万元,负增长16.3%;加上预计的转移性收入181442万元(其中:返还性收入-52082万元,上级转移支付收入12354万元,地方政府一般债券转贷收入184000万元,调入预算稳定调节基金26809万元,使用结转资金10361万元),2017年全区一般公共预算可用资金为718742万元。拟安排一般公共预算支出446641万元,增长17.9%,地方政府一般债券还本支出184000万元,转移性支出76346万元(为上解支出),上级专项转移支付安排的支出11755万元,支出合计718742万元。

  按照上述安排,2017年全区一般公共预算收支平衡。

  2017年收入主要项目安排情况如下:

  1.国内增值税收入280500万元,增长31.2%,主要是杭州湾新区上海大众宁波分公司预期汽车销售额同比增幅较大。

  2.改征增值税收入20000万元,负增长44.9%,主要是2016年入库存量营业税因素。

  3.企业所得税收入60800万元, 增长 13.7%。

  4.个人所得税收入22000 万元,增长9.3%。

  5.城市维护建设税收入39500万元,增长8.4%。

  6.契税及耕地占用税收入8200万元,负增长40.4%,主要是上年一次性收入因素影响。

  7.非税收入51500万元,负增长16.3%,主要是上年一次性收入因素影响。

  2017年支出主要项目安排情况如下:

  1.一般公共服务支出25318万元,增长8.2%。

  2.公共安全支出13202万元,增长 15.4%。

  3.教育支出37457万元,增长3.7%。

  4.科学技术支出26555万元,增长31.1%,主要是增加安排科技奖励资金。

  5.文化体育与传媒支出8939万元,增长29.9%,主要是增加安排文化产业扶持资金。

  6.社会保障和就业支出15274万元,增长52.1%,主要是增加安排财政社保补助资金。

  7.医疗卫生与计划生育支出11451万元,增长44.7%,主要是增加安排杭州湾医院各项经费。

  8.节能环保支出1077万元,增长95.5%,主要是增加安排上年结转上级转移支付安排的支出。

  9.城乡社区支出20814万元,增长224.7%,主要是增加安排区内公交和城乡公交资金。

  10.农林水支出36062万元,增长43.2%,主要是同口径比较因素。

  11.资源勘探信息等支出165407万元,增长1.7%。

  12.商业服务业等支出61813万元,增长4.1%。

  13.国土海洋气象等支出5335万元,增长411.5%,主要是增加安排造地项目资金。

  14.住房保障支出3697万元,增长71.3%,主要增加安排农村危旧房改造资金。

  15.预备费4800万元。

  16.债券付息支出7260万元。

  17.其他支出1619万元。

  (二)全区政府性基金预算安排情况

  2017年,全区政府性基金收入预期146230万元,增长93.4%;加上上级转移支付收入897万元,调入资金3470万元,上年结转25103万元,政府性基金预算可用资金为175700万元。拟安排政府性基金预算支出172150万元,增长124.4%;上解支出2653万元,上级转移支付安排的支出897万元。

  2017年收入主要项目安排情况如下:

  1.新型墙体材料专项基金收入300万元,增长26.1%。

  2.城市公用事业附加收入500万元,负增长16%。

  3.国有土地使用权出让收入136400万元,增长94.3%。

  4.国有土地收益基金收入7270万元,增长120%。

  5.农业土地开发资金收入1760万元,增长86.4%。

  2017年支出主要项目安排情况如下:

  城乡社区支出137360万元,增长90.2%。

  资源勘探信息等支出300万元。

  3.其他支出28520万元,增长1007.1%。

  4.债务付息支出5970万元,增长210.9%。

  (三)全区国有资本经营预算安排汇总情况

  全区2017年没有国有资本经营预算收入,因此未安排国有资本经营预算。

  (四)为完成2017年预算任务的工作举措

  1.抓好收入工作。一是认真做好重点税源企业调研工作,掌握新区重点企业的生产经营状况和整体税源情况;二是强化税收征管服务。重点关注上汽大众汽车、吉利汽车、方太厨具、世纪金源和华强项目等税源情况,强化落地项目财税服务;三是做好非税收入征收。强化土地出让计划编制的科学性和准确性,积极协调国土、海洋、投合等部门落实土地出让计划。

  2.优化支出结构。一是控制和压缩一般性项目支出。坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格控制一般性支出,压缩行政运行成本;二是加大新区重要民生实事工程支出,加大教育、医疗、养老、民政和文化设施等方面支出,切实解决企业职工对教育、医疗资源的迫切需求。按照保基本、全覆盖、多层次的发展要求,加大社会保险、社会福利和住房保障等社会保障体系支出,进一步提高社会保障水平。加大河道治理、三改一拆”和“五水共治”支出;三是优化基本建设支出。及时跟踪项目建设进度,保障重点基础设施建设项目资金需求。做好重大区块工程建设资金保障工作。

  3.深入推进各项改革。一是强化财政支出管理。强化支出预算的约束性,执行好预算支出通报制度,抓好八项支出增速;二是积极推广PPP和发挥产业发展基金作用。充分发挥新区PPP基金作用,梳理存量项目,做好存量项目的PPP改造,同时,在新建工程项目中优先考虑推广PPP运作模式;三是进一步加强国资监管工作。强化制度建设,重点针对国企经营中公司章程管理、投资监督、担保管理、全面预算、产权转让、资产评估和大宗物资采购以及公务支出等方面分类出台相关制度或配套文件。

  4.加强干部队伍建设。一是加强党建、党风廉政建设和文明机关建设。坚持从严治党,巩固“两学一做”学习教育成果。全面落实党风廉政建设责任制,以财政资金安全和财政干部安全为重点,注重廉政风险防控机制,深化廉政教育。积极开展文明机关创建活动,以扎实开展“深改革、促规范、提能效”专项活动为重点;二是重视干部队伍建设,提高干部队伍素质。大力营造崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围,不断把学习成果转化为推进财政改革发展的思路、举措和行动。有针对性地组织开展财政干部的培训和锻炼,紧跟国家财税体制改革形势,及时学习掌握国家财经法规政策,全面打造学习型干部队伍;三是加强财政信息化建设工作,完善基本建设信息化系统,建立健全企业扶持系统和国资管理信息系统。

  ①注:为便于同口径比较,对预算收支数进行调整。一是考虑“营改增”因素,相应调整2016年一般公共预算收支执行数;二是根据省财政厅规定,2016年11月1日起停征地方水利建设基金,相应调整2016年预算收支执行数;三是根据财政部要求,2017年起,新增建设用地有偿使用费等三项政府性基金转列一般公共预算,相应调整2016年预算收支执行数;四是在2016年一般公共预算和政府性基金预算收支执行数基础上调减地方政府债券收入及上级专项转移支付安排的支出。:

  附表1:2016年宁波杭州湾新区一般公共预算收入执行情况表

  附表2:2016年宁波杭州湾新区一般公共预算支出执行情况表

  附表3:2017年宁波杭州湾新区一般公共预算收入表

  附表4:2017年宁波杭州湾新区一般公共预算支出表

  附表5:2017年宁波杭州湾新区一般公共预算基本支出表

  附表6:2016年宁波杭州湾新区政府性基金收入执行情况表

  附表7:2016年宁波杭州湾新区政府性基金支出执行情况表

  附表8:2017年宁波杭州湾新区政府性基金预算收入表

  附表9:2017年宁波杭州湾新区政府性基金预算支出表

  表1-9.doc

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