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关于庵东镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
发布机构:办公室     发布时间:2016-06-13     信息来源:宁波杭州湾新区
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  关于慈溪市庵东镇2015年财政预算执行情况

  和2016年财政预算草案的报告

  2016年1月30日在慈溪市庵东镇

  第十五届人民代表大会第六次会议上

  (实际报告人)

 

各位代表:

  受镇人民政府委托,向大会报告慈溪市庵东镇2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算草案,请予审议,并请列席会议的其他同志提出意见和建议。

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年,我镇的财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下,全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕镇十五届人大五次会议确定的工作目标和任务,狠抓增收节支,稳步推进镇级财政管理改革,通过全镇上下扎实工作,基本完成了镇财政年度预算任务。

  (一)一般公共预算收入情况

  镇十五届人大五次会议批准的2015年全镇财政总收入预算45800万元。其中,一般公共预算收入19550万元,上划中央“四税”收入26250万元。实际执行结果:全镇完成财政总收入42410.33万元,比上年减少5.9%,完成年度预算的92.6%。其中,一般公共预算收入18939.43万元,比上年减少3.3%,完成年度预算的96.9%;上划中央“四税”收入23470.9万元,比上年减少8%,完成年度预算的89.4%。

  根据收入完成情况,按现行新区对镇财政体制计算,加上上级专项补助收入、上年结余等,预计2015年全镇一般公共预算可用财力为39276万元。

  (二)一般公共预算支出情况

  镇十五届人大五次会议批准2015年全镇一般公共预算支出预算38000万元。实际执行结果:全镇实现一般公共预算支出39059万元,比上年增长5.4%,为年度预算的102.8%。

  一般公共预算支出分项情况如下:

  1、一般公共服务支出2635万元;

  2、国防支出30万元;

  3、公共安全支出1055万元;

  4、教育支出9405万元;

  5、科学技术支出180万元;

  6、文化体育与传媒支出315万元;

  7、社会保障与就业支出3820万元;

  8、医疗卫生支出4885万元;

  9、节能环保支出140万元;

  10、城乡社区事务支出2311万元;

  11、农林水事务支出13403万元;

  12、交通运输支出15万元;

  13、资源勘探电力信息等事务支出85万元;

  14、住房保障支出780万元。

  综上,2015年全镇一般公共预算收支相抵,净结余217万元。

  (三)政府性基金收入情况

  镇十五届人大五次会议批准的2015年全镇政府性基金分成收入预算10000万元。实际执行结果:全镇完成政府性基金分成收入2951.42万元,均为其他基金收入(原预算外收入),比上年减少64%,完成年度预算的29.5%。主要是镇级土地拍卖延后,国有土地使用权出让金收入减少。根据收入完成情况,按现行新区对镇财政体制计算,加上上级专项补助收入、上年结余等,2015年全镇政府性基金可用财力为3441万元。

  (四)政府性基金支出情况

  镇十五届人大五次会议批准2015年全镇政府性基金支出预算10000万元。实际执行结果:全镇实现政府性基金支出3391万元,比上年减少65%,为年度预算的33.9%。

  综上,2015年全镇政府性基金收支相抵,净结余50万元。

  (五)2015年财政主要工作

  一是积极组织财政收入,拓展生财渠道。面对经济下行压力和企业经营风险,紧紧围绕全年各项目标任务,切实增强责任意识和主动意识,根据财政收入任务,认真分析税收结构,加强与新区国、地税局及庵东征管点的沟通联系,及时掌握入库动态和剖析增减原因,确保应征税费按时足额缴纳。并不断注重拓展镇级财源渠道,积极开展企业扶持和服务工作,继续优化产业结构,大力发展商贸服务业,促进三产行业税收增长,优化收入结构。此外积极发挥庵东镇税收社会化管理协会作用,培育涵养个体经济税源,提高个体税收社会化管理与服务工作水平,促进个体税收征管。

  二是注重保障民生,优化支出结构。在支出上,做到有保有压,尽力压缩日常运行经费,重点保障民生支出,不断优化支出结构。对公共安全、教育、文化、社会保障与就业、医疗卫生等方面的民生支出始终优先保障,并着力提升民生支出绩效。剔除上级补助,2015年全镇民生支出占一般公共预算支出比重超70%,比去年增长11.31%,高于财政总收入增速17个百分点。

  建立健全厉行节约的制度体系,明确公务接待、差旅费、会议费和培训费等经费的支出标准和操作规范,严格执行各项财经制度,大力压缩“三公”经费和行政成本。2015年“三公”经费比上年下降6.7%。

  三是健全内控体系,提高财政管理水平。按照《新预算法》要求,进一步完善部门预算管理,强化预算约束,建立科学的财政管理体制,提升财政管理的科学化和精细化水平。加强各类公务活动经费管理,扎实推进节约型机关建设,进一步规范支出标准、明确流程及财务报销手续,杜绝财政风险,不断提升财政管理水平。今年在推行公务卡结算制度的基础上,启动了乡镇财政国库集中支付试点工作,为进一步规范财政收付行为,保证财政资金安全高效运行打下了基础。

  四是加强财政资金监管,提高资金使用绩效。认真落实各项财政法律法规,坚持把财政监督检查和内部审计作为财政监管的重要手段,将财政监督工作融入财政管理各个环节,加强对预算目标绩效管理,强化专项资金的使用、检查和跟踪问效,并把问题整改落实作为完善财政资金管理的有效措施。2015年,继续加强对镇村两级工程项目的审计,共完成预算、结算审计项目440个,累计送审金额32691万元,核减金额1204万元,核减率3.68%,在规范工程项目管理的基础上,提高了政府投资绩效。另外,加强了对下属企事业单位和行政村的财务审计,今年更加注重对财务管理制度和内控制度执行、落实情况的审计,通过审计整改,提高了被审计单位财务管理的能力和水平。

  各位代表,2015年全镇的财政运行总体上是好的,但在实际执行过程中也存在着一些问题。一是经济总量仍然不大,且受外部复杂严峻环境影响,经济发展面临重重困难,地方财政增收压力继续加大。二是各种社会矛盾日益凸显,财政保障范围不断扩大,财政刚性支出大幅增加,财政收支矛盾更加突出。三是财政管理职能在不断转变,财政管理水平还有待于提高。这些问题都需要我们在今后的工作中,不断探索,认真加以研究和解决。

  二、2016年财政预算草案

  2016年财政预算编制按照“量力而行、保证重点、严控一般、规范透明、讲求绩效”的原则,根据镇第十五届人大第六次会议提出的主要目标和任务,确定2016年财政预算收支计划如下:

  (一)一般公共预算收支计划

  2016年全镇财政总收入安排42800万元,比上年实绩增长0.92%,其中:一般公共预算收入18650万元,比上年实绩减少1.5%,上划中央“四税”收入24150万元,比上年实绩增长2.9%。

  按现行新区对镇财政体制测算,2016年全镇当年一般公共预算体制结算财力为26303万元,加上上年净结余217万元,合计可用财力为26520万元。

  根据上述预计财力,2016年全镇安排一般公共预算支出预算26520万元,比上年预算减少5.29%。

  一般公共预算支出预算分项安排情况如下:

  1、一般公共服务支出2400万元;

  2、国防支出20万元;

  3、公共安全支出610万元;

  4、教育支出9460万元;

  5、科学技术支出260万元;

  6、文化体育与传媒支出235万元;

  7、社会保障与就业支出3775万元;

  8、医疗卫生支出5540万元;

  9、节能环保支出90万元;

  10、城乡社区事务支出1360万元;

  11、农林水事务支出1075万元;

  12、资源勘探电力信息等事务支出75万元;

  13、住房保障支出820万元;

  14、预备费800万元。

  另外,根据现行新区对镇财政体制测算,上级专项转移支付安排支出10000万元。

  (二)政府性基金收支计划

  2016年全镇政府性基金分成收入安排7230万元,比上年实绩增长145%。其中:国有土地使用权出让金分成收入4600万元,其他基金收入2630万元。按现行新区对镇财政体制测算,2016年全镇当年政府性基金可用财力为7230万元,加上上年净结余50万元,合计可用财力为7280万元。

  根据上述预计财力,2016年全镇安排政府性基金支出预算7280万元,比上年预算减少27.2%。其中:城乡社区支出4600万元,其他政府性基金支出2680万元。

  三、2016年财政工作主要任务

  (一) 积极培植财源,优化税收结构,巩固壮大镇级财源。以财政收入的持续增长为目标,巩固现有财源,培植后续财源,充分发挥各方面的资源优势,多渠道筹措资金,盘活现有的镇级存量资产,努力使资金发挥最大效益,切实增加政府可用财力,确保财政收入任务的完成。一是扶持壮大现有税源。充分发挥财政政策和资金的导向作用,综合运用财政政策手段,培育重点税源,支持实力型、潜力型企业做大做强。二是大力发展现代服务业。以旅游观光、住宿餐饮、休闲度假等现代服务业的发展,促进财政收入结构的优化,增强地方可用财力。三是加大招商力度,培育新税源。采取多种有效措施拓宽招商渠道,动员一切力量开展一二三产全领域招商。要围绕老镇区存量土地和商贸市场园区主阵地,实施好庵东籍能人回归、区镇资源高效利用、庵东客户走进庵东、新区配套产业招商四大工程,以商引商、以民引商、以外引外,扩大有效投资,增加新生财源。

  (二)继续强化税收征管,促进财政收入稳定增长。一要加强财政与国税、地税部门联动,及时对重点税源、重点企业进行调查分析,掌握企业产销动态,努力挖掘增收潜力。二要深入开展税源调查工作,全面排摸园区租赁企业,确保税收属地征收。对政府投资项目实行项目登记管理,确保建筑施工企业营业税属地征收。三要加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。

  (三)强化财政监管力度,提高资金使用绩效

  认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会关于深化财税体制改革的精神,严格执行新《预算法》,积极深化部门预算管理工作,不断提高部门财政资金使用绩效。合理安排财政支出,重点保证教育、医疗、社会保障、社会救助、城乡社区建设等与人民群众关系十分密切的民生支出。突出保障重点,提高保障效益,着力推进我镇各项民生事业的持续健康发展。推进财政支付方式改革,全面实施乡镇财政国库集中支付和公务卡管理办法,进一步加强财政监督,提高资金使用效益。加强内部审计监督,继续加大对工程建设项目的审计,规范工程管理行为,保障资金安全高效使用。加强项目支出绩效评价,着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制,切实提高财政资金使用效益。

  各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,全面深化改革的关键之年,我们要着力做好财政工作,为我镇经济和社会的持续健康发展提供坚强的财力保障。我们将在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,与时俱进,开拓创新,努力完成各项财政工作任务,为庵东建设秀美和谐新家园做出新的更大的贡献!

 

    附件:庵东镇2015年决算和2016年预算表.xls

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